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幸运农场安卓版下载:岳西县城乡规划局

索引号: 355198087/201903-00001 所属目录: 各部门预算
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体裁分类: 点击量:
发布单位: 县规划局 发布日期: 2019-03-01 15:58:40
内容概述: 岳西县城乡规划局2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况1、主要职责2、部门预算单位构成3、2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1、岳西县城乡规划局2019年财政拨款收支总表2、岳西县城乡
岳西县规划局2019年部门预算公开

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岳西县城乡规划局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县城乡规划局2019年财政拨款收支总表

2、岳西县城乡规划局2019年一般公共预算支出表

3、岳西县城乡规划局2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县城乡规划局2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县城乡规划局2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县城乡规划局2019年收支总表

7、岳西县城乡规划局2019年收入总表

8、岳西县城乡规划局2019年支出总表

9、岳西县城乡规划局2019年政府采购支出表

10、岳西县城乡规划局2019年政府购买服务支出表

11、岳西县城乡规划局2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

   第一部分 部门概况

一、主要职责

()贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的法律法规和规章;研究制订全县城乡规划的政策、规范性文件和技术规定。

(二)负责组织县城总体规划和近期建设规划,负责县域城镇体系规划的编制、评审和报批。

(三)负责组织中心城区控制性详细规划、重要地块和街区修建性详细规划的编制、评审和报批。

(四)负责拟订县城总体规划实施的年度计划,组织开展县城总体规划实施的政策性研究。

(五)参与制订全县土地利用、社会经济发展规划和环境?;す婊?,指导专业规划编制。

(六)负责县城、乡镇、村庄规划区内土地利用和各项建设的规划管理,并统一核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设用地规划许可证、临时建设工程规划许可证,负责对建设工程是否符合规划条件予以核实;负责城乡规划监察工作。

(七)负责城市规划设计、勘测管理;负责重大项目的规划选址论证,并提出选址意见。

(八)负责指导乡镇、村庄的规划管理。

(九)承办县城乡规划委员会办公室日常工作。

(十)承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县规划局由局本级和下属1个事业单位组成,行政编制6人,实有6人;财政供给事编5人,实有5人;自收自支人员1人。纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县城乡规划局本级

行政单位

2

岳西县城市规划综合技术服务中心

事业单位(一类)

注:局机关和下属单位只做局机关的预算。

 

三、2019年度主要工作任务

(一)深入推进多规合一。在完成空间规划编制的基础上,启动规划管理信息平台建设,探索规划审批体制改革的新思路,优化建设项目的审批流程,逐步实现建设项目审批从管理型向服务型转变。

(二)推进特色城镇及美丽乡村规划建设。完成2019年度20个省市级中心村美丽乡村建设规划的编制工作。完成白帽镇总体规划(2018-2035年)、金鸡产业园景观规划设计(金鸡小镇规划)、白帽高速出口地块控制性详细规划的编制工作。完成《响肠镇历史文化名镇?;す婊返谋ㄅぷ?。完成《河图镇总体规划暨河图镇旅游总体规划(2017-2035)》的报批工作。

(三)启动城市双修,推行宜居小区建设。启动以城市功能修补和生态系统修复的“城市双修”工作,启动县城生态网络规划编制,完成县城公共服务设施规划编制,加大县城公共服务设施一张图管控力度。加大新建小区的公共服务设施配套力度,会同相关部门完善老旧小区改造及棚户区改造,推行宜居小区建设,着力改善人居环境。

(四)加强规划编制,深化特色塑造。进一步加大县城控规编制力度,完成县城控规通则编制;加大专项规划编制力度,启动县城竖向、空间特色等专项规划编制;深化以衙前河为主线的县城特色塑造工作,完成市民广场等重要节点的方案优化;完成资福大道方案及步文大道规划调整工作,优化县城交通体系,推进三区同城建设。

(五)优化政务服务,打造阳光规划。加快推进“一网一门一次”改革,出台规划公示公布的具体规定,在规划编制、审查审批、批后监管等各个环节全面推行规划公开,引导社会公众参与、维护、监督规划管理工作,积极营造社会关注规划、了解规划、支持规划和维护规划的良好氛围。

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                   

                                                                           部门公开表1

岳西县城乡规划局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

339.50

 

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.25

13.25

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4.13

4.13

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

314.85

314.85

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.27

7.27

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

339.50

本年支出小计

339.50

339.50

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

339.50 

支出总计

339.50

339.50 

 

 


  

 

部门公开表2

 

岳西县城乡规划局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

13.25

13.25

 

20805

行政事业单位离退休

12.76

12.76

 

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

12.76

 

20899

其他社会保障就业支出

0.49

0.49

 

2089901

其他社会保障就业支出

0.49

0.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

2100501

行政单位医疗

4.13

4.13

 

212

城乡社区支出

314.85

84.85

230.00

21202

城乡社区规划与管理

314.85

84.85

230.00

 2120201

城乡社区规划与管理 

314.85

84.85

230.00

221

住房保障支出

7.27

7.27

 

22102

住房改革支出

7.27

7.27

 

 2210201

 住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

合计

  339.50

 109.50

230.00

部门公开表3

 

岳西县城乡规划局 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

88.43

30101

基本工资

38.64

30102

津贴补贴

12.08

30103

奖金

1.88

30107

绩效工资

11.18

30108

机关事业基本养老保险缴费

12.76

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

3.94

30112

其他社会保障缴费

0.69

30113

住房公积金

7.27

302

商品和服务支出

21.08

30201

办公费

4.60

30202

印刷费

1.00

30203

咨询费

1.00

30211

差旅费

3.00

30213

维修(护)费

0.55

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.91

30217

公务接待费

1.50

30228

工会经费

1.21

30229

福利费

0.05

30231

公务用车运行维护费

1.00

30239

其他交通费用

4.26

 

 

 

合计

109.50

 

部门公开表4

 

岳西县城乡规划局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

 

岳西县城乡规划局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县城乡规划局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

339.50 

一、一般公共服务支出

339.50 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.25

 

 

九、卫生健康支出

4.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

314.85

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

7.27 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

339.50 

本年支出小计

 339.50

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

339.50 

支出总计

339.50 

 

 部门公开表7

     岳西县城乡规划局 2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

13.25

 

13.25

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.76

 

12.76

 

 

 

 

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

 

12.76

 

 

 

 

20899

其他社会保障就业支出

0.49

 

0.49

 

 

 

 

2089901

其他社会保障就业支出

0.49

 

0.49

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

 

4.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.13

 

4.13

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.13

 

4.13

 

 

 

 

212

城乡社区支出

314.85

 

314.85

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

314.85

 

314.85

 

 

 

 

 2120201

城乡社区规划与管理 

314.85

 

314.85

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.27

 

7.27

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

7.27

 

7.27

 

 

 

 

合计

 

339.50

 

339.50

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

部门公开表8

 

岳西县城乡规划局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

13.25

13.25

 

20805

行政事业单位离退休

12.76

12.76

 

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

12.76

 

20899

其他社会保障就业支出

0.49

0.49

 

2089901

其他社会保障就业支出

0.49

0.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

2100501

行政单位医疗

4.13

4.13

 

212

城乡社区支出

314.85

84.85

230.00

21202

城乡社区规划与管理

314.85

84.85

230.00

 2120201

城乡社区规划与管理 

314.85

84.85

230.00

221

住房保障支出

7.27

7.27

 

22102

住房改革支出

7.27

7.27

 

 2210201

 住房公积金

7.27

7.27

 

合计

 339.50

 109.50

230.00

 

 

部门公开表9

岳西县城乡规划局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县城乡规划局没有部门政府采购拨款收入,也没有部门政府采购支出,故本表无数据。

 

 部门公开表10  

岳西县城乡规划局2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县城乡规划局没有部门政府购买服务拨款收入,也没有部门政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表11

 

岳西县城乡规划局2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

1

产业发展

 

 

2

基础设施

 

 

3

金融扶贫

 

 

4

光伏扶贫

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:岳西县城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县城乡规划局2019 年财政拨款收支预算339.50万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 339.50 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入 339.50万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 13.25万元,占 4%;医疗卫生支出4.13万元,占 1%;城乡社区事务支出314.85占 93%;住房保障支出 7.27万元,占2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县城乡规划局2019 年一般公共预算拨款 339.50 万元,比2018 年预算拨款增加9.57万元,增长3%,增加原因主要是随年度一般公共预算支出增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 13.25万元,占 4%;医疗卫生支出4.13万元,占 1%;城乡社区事务支出314.85占 93%;住房保障支出 7.27万元,占2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算 12.76万元,比 2018年预算增加1.26万元,增长10%,增加原因是:随年度机关事业人员缴纳养老保险费用增加等。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2019年预算0.49万元,比 2018年预算增加0.02万元,增长4%,增加原因是:随年度机关事业其他社会保障就业支出增加等。

3、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019 年预算4.13万元,比 2018 年预算增加0.37万元,增长10%,增加原因主要是随年度医疗卫生与计划生育支增加等。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4、 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理()2019 年预算314.85万元,比2018年增加7.21万元,增长2%。增加原因是行政运行和管理支出增加。主要用于行政运行和管理、规划项目编制。

5、住房保障支出 (类)住房改革支出()住房公积金()2018 年预算7.27 万元,比 2018年预算增加0.7万元,增长11%,增加原因主要是随年度单位住房公积金缴费基数增加等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出109.50万元,其中:工资福利支出88.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县城乡规划局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县城乡规划局2019 年没有国有资本经营预算拨款收

入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,岳西县城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县城乡规划局2019 年收支总预算339.50万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务(教育支出、公共安全支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县城乡规划局 2019 年收入预算339.50万元,其中:一般公共预算拨款收入339.50万元,占100%,比 2018 年预算329.93拨款增加9.57万元,增长3%,增加原因主要是随年度一般公共预算支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县城乡规划局2019 年支出预算339.50万元,比 2018 年预算增加9.57万元,增加原因主要是随年度一般公共预算支出增加。其中,基本支出 109.30万元,占32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出230万元,占68 %,主要用于2018年美丽乡村规划等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。1.岳西县2019美丽乡村规划项目。

1)项目概述。根据需求启动2019年美丽乡村共20个省、市中心村规划项目编制,平均每个村20万元 一共两百万元规划编制经费。

2)立项依据。县政府综合部署和相关文件。

3)实施主体。本项目由岳西县城乡规划局统一实施。

4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

5)项目内容:西县2018美丽乡村规划。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算200万元。

7)绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县2019年美丽乡村规划编制项目 

实施单位

岳西县城乡规划局 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

200万 

年度资金总额:

200万 

      其中:财政拨款

200万 

      其中:财政拨款

200万 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

2019

 完成美丽乡村规划编制 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目个数

10

数量指标

项目个数

10

质量指标

按照计划

15

质量指标

按照计划

15

时效指标

按时发放

10

时效指标

按时发放

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

效益指标

经济效益指标

乡村发展

10

经济效益指标

乡村发展

10

社会效益指标

改善条件

10

社会效益指标

改善条件

10

生态效益指标

符合环境

10

生态效益指标

符合环境

10

可持续影响指标

年限达标

15

可持续影响指标

年限达标

15

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

2.岳西县城乡规划局2019年规划编制工作经费。

1)项目概述。根据需求启动2019年规划工作,包括规委会日常办公和规划局机关日常办公规划运行经费。

2)立项依据。县政府综合部署和相关文件。

3)实施主体。本项目由岳西县城乡规划局统一实施。

4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

5)项目内容:岳西县城乡规划局规划编制工作经费

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算30万元。

7)绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县规划局2019年规划编制经费项目 

实施单位

岳西县城乡规划局 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

30万 

年度资金总额:

30万 

      其中:财政拨款

30万 

      其中:财政拨款

30万 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019

 完成规划编制经费使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全部使用

10

工作开销

全部使用

10

质量指标

按照计划

15

质量指标

按照计划

15

时效指标

按时使用

10

时效指标

按时使用

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

效益指标

经济效益指标

利用效率

10

经济效益指标

利用效率

10

社会效益指标

改善条件

10

社会效益指标

改善条件

10

生态效益指标

符合效益

10

生态效益指标

符合效益

10

可持续影响指标

持续利用

15

可持续影响指标

持续利用

15

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意度

10

服务对象满意度指标

 满意度

10

 

 

 二 )机关运行经费。

岳西县城乡规划局 2019 年机关运行经费财政拨款预算21.08万元,主要用于局机关单位办公等日常运行支出。

 三 )政府采购情况及购买服务情况。

岳西县城乡规划局 2019 年各单位政府采购及政府购买服务预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 四)国有资产占用使用情况。

岳西县城乡规划局及所属单位共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值0万元以上的专用设备0台(套)。

2019 年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台(套),购置费 0万元。

(五)绩效目标设置情况。

岳西县城乡规划局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了岳西县2019美丽乡村规划项目和岳西县城乡规划局规划编制工作经费两个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款230万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、乡村规划编制:乡村规划是指通过规划来改善乡村。社会、经济、科技等长期发展的总体部署,是指导乡村发展和建设的基本依据。规划内容主要有:乡村自然、经济资源的分析评价;②乡村社会、经济的发展方向、战略目标及其地区布局;③乡村经济各部门发展规模、水平、速度、投资与效益;④制定现乡村规划的措施与步骤。制定乡村规划,要根据乡村的资源条件、现有生产基础、国家经济发展方针与政策,以经济发展为中心,以提高效益为前提。要实行长远结合,留有余地,反复平衡,综合比较,选其最优方案。

 


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